| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255063 | 001-001-0002698 | ₲ 41.779.500 | ₲ 41.779.500 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255063 | 001-001-0002694 | ₲ 2.003.000 | ₲ 2.003.000 | 29-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255063 | 001-001-0000722 | ₲ 22.256.500 | ₲ 22.256.500 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago |