Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002698
Monto de la Factura
₲ 41.779.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40341
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.779.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-72528
Monto Contrato
₲ 66.039.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.801.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.801.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255063
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial - Adquisición de Obsequios y Medallas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2