Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255055 001-001-0028251 ₲ 2.964.860 ₲ 2.964.860 05-06-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255055 001-001-0028247 ₲ 427.000 ₲ 427.000 05-06-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255055 001-001-0028238 ₲ 7.998.200 ₲ 7.998.200 12-05-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255055 001-001-0026713 ₲ 1.443.750 ₲ 1.443.750 12-05-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255055 001-001-0028246 ₲ 710.250 ₲ 710.250 15-04-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255055 001-001-0028244 ₲ 17.699.500 ₲ 17.699.500 15-04-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255055 001-001-0028248 ₲ 741.600 ₲ 741.600 01-04-2014 Ver Detalle del Pago
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