Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026713
Monto de la Factura
₲ 1.443.750
Nro. Solicitud de Transferencia
28109
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.443.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-79146
Monto Contrato
₲ 31.985.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.417.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.417.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255055
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Insumos de Limpieza
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2