| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 255044 | 001-008-0009240 | ₲ 191.156.130 | ₲ 191.156.130 | 01-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 255044 | 001-008-0009239 | ₲ 100.003.250 | ₲ 100.003.250 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago |