Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0009240
Monto de la Factura
₲ 191.156.130
Nro. Solicitud de Transferencia
84891
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.156.130
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
44/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-75876
Monto Contrato
₲ 291.159.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.194.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.194.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255044
Nombre de la Licitación
LCO 06/13 - Adquisición de Gasoil Aditivado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional