| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254726 | 001-001-0000118 | ₲ 275.000.000 | ₲ 275.000.000 | 04-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254726 | 001-001-0001976 | ₲ 20.650.000 | ₲ 20.650.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago |