Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 275.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139805
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-77810
Monto Contrato
₲ 336.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.082.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.082.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254726
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2