Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251897 | 001-003-0000075 | ₲ 3.789.462 | ₲ 3.789.462 | 07-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251897 | 001-003-0000074 | ₲ 8.811.064 | ₲ 8.811.064 | 07-10-2014 | Ver Detalle del Pago |