Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000074
Monto de la Factura
₲ 8.811.064
Nro. Solicitud de Transferencia
98437
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.811.064
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75427
Monto Contrato
₲ 12.600.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.982.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.982.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251897
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu