| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 001-001-0000317 | ₲ 3.648.200 | ₲ 3.648.200 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 001-001-0000316 | ₲ 1.100.000 | ₲ 1.100.000 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 001-001-0000314 | ₲ 11.020.000 | ₲ 11.020.000 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 001-001-0015918 | ₲ 3.648.200 | ₲ 3.648.200 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 001-001-0015917 | ₲ 1.100.000 | ₲ 1.100.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 001-001-0015916 | ₲ 11.020.000 | ₲ 11.020.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago |