Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41253
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIMAFER S.R.L.
RUC
80022858-8
Número de Contrato
92/13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-80703
Monto Contrato
₲ 31.536.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.090.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.090.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5