| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-003-0000186 | ₲ 448.453.000 | ₲ 448.453.000 | 20-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-003-0000185 | ₲ 998.964.620 | ₲ 998.964.620 | 20-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-003-0000093 | ₲ 235.856.100 | ₲ 235.856.100 | 10-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-003-0000088 | ₲ 847.550.230 | ₲ 847.550.230 | 10-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-001-0000150 | ₲ 94.947.150 | ₲ 94.947.150 | 10-01-2014 | Ver Detalle del Pago |