Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 251823 001-003-0000671 ₲ 309.037.300 ₲ 309.037.300 18-07-2014 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 251823 001-003-0000732 ₲ 134.280.000 ₲ 134.280.000 07-07-2014 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 251823 001-003-0000731 ₲ 542.427.600 ₲ 542.427.600 07-07-2014 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 251823 001-003-0000569 ₲ 271.271.280 ₲ 271.271.280 06-06-2014 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 251823 001-003-0000565 ₲ 111.900.000 ₲ 111.900.000 06-06-2014 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 251823 001-003-0000559 ₲ 461.155.640 ₲ 461.155.640 06-06-2014 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 251823 001-003-0000455 ₲ 387.070.230 ₲ 387.070.230 06-06-2014 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 251823 001-001-0000456 ₲ 466.135.700 ₲ 466.135.700 06-06-2014 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 251823 001-003-0000453 ₲ 412.882.400 ₲ 412.882.400 12-05-2014 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 251823 001-003-0000200 ₲ 559.792.900 ₲ 559.792.900 20-02-2014 Ver Detalle del Pago
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