| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251715 | 001-001-0005812 | ₲ 24.995.350 | ₲ 24.995.350 | 06-08-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251715 | 001-001-0005792 | ₲ 15.964.750 | ₲ 15.964.750 | 02-07-2013 | Ver Detalle del Pago |