Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005792
Monto de la Factura
₲ 15.964.750
Nro. Solicitud de Transferencia
63035
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.964.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
28/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73063
Monto Contrato
₲ 178.654.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.860.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.860.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5