| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-001-0000504 | ₲ 29.937.600 | ₲ 29.937.600 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-001-0000341 | ₲ 44.906.400 | ₲ 44.906.400 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-001-0002587 | ₲ 38.687.500 | ₲ 38.687.500 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago |