Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 44.906.400
Nro. Solicitud de Transferencia
65390
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.906.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V Y T FARMA SA
RUC
80022776-0
Número de Contrato
41/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86207
Monto Contrato
₲ 113.531.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.323.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.323.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5