| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-001-0009323 | ₲ 26.718.720 | ₲ 26.718.720 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-001-0009322 | ₲ 286.449.280 | ₲ 286.449.280 | 30-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-001-0008437 | ₲ 23.403.000 | ₲ 23.403.000 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-001-0007373 | ₲ 29.572.225 | ₲ 29.572.225 | 17-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-001-0006709 | ₲ 63.315.000 | ₲ 63.315.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-001-0005041 | ₲ 58.800.000 | ₲ 58.800.000 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251702 | 001-001-0004485 | ₲ 23.919.575 | ₲ 23.919.575 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago |