Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005041
Monto de la Factura
₲ 58.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37342
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
36/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86195
Monto Contrato
₲ 512.177.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.185.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.185.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5