| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251325 | 001-001-0000362 | ₲ 2.835.000 | ₲ 2.835.000 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251325 | 001-001-0000361 | ₲ 2.835.000 | ₲ 2.835.000 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251325 | 001-001-0000359 | ₲ 29.288.593 | ₲ 29.288.593 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago |