Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 29.288.593
Nro. Solicitud de Transferencia
139503
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.288.593
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
62/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-77270
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.244.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.244.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251325
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5