| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-001-0030606 | ₲ 17.847.600 | ₲ 16.972.745 | 18-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-001-0015394 | ₲ 1.850.000 | ₲ 1.843.407 | 18-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-001-0015393 | ₲ 3.345.000 | ₲ 3.181.035 | 18-07-2016 | Ver Detalle del Pago |