Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015394
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75450
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.843.407
Retención DNCP
₲ 6.593
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-75421
Monto Contrato
₲ 23.042.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.997.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.997.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251188
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional