| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-002-0000245 | ₲ 1.115.400 | ₲ 910.653 | 13-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-002-0000152 | ₲ 4.082.100 | ₲ 4.082.100 | 01-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-002-0000151 | ₲ 742.500 | ₲ 742.500 | 01-09-2014 | Ver Detalle del Pago |