Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000151
Monto de la Factura
₲ 742.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84680
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 742.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73857
Monto Contrato
₲ 5.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.287.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.287.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251188
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional