| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251187 | 001-001-0007481 | ₲ 6.211.020 | ₲ 6.211.020 | 13-09-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251187 | 001-001-0007473 | ₲ 42.732.000 | ₲ 42.732.000 | 13-09-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251187 | 001-001-0007448 | ₲ 6.211.020 | ₲ 6.211.020 | 13-09-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251187 | 001-001-0007447 | ₲ 82.315.820 | ₲ 82.315.820 | 13-09-2013 | Ver Detalle del Pago |