Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007448
Monto de la Factura
₲ 6.211.020
Nro. Solicitud de Transferencia
72407
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2013
Fecha de la Transferencia
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.211.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
01/2013 03/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73608
Monto Contrato
₲ 1.487.586.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.416.131.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.416.131.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251187
Nombre de la Licitación
LPN No. 01/2013 - Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional