| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 250924 | 001-001-0000038 | ₲ 69.160.000 | ₲ 69.160.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 250924 | 001-001-0002599 | ₲ 8.450.000 | ₲ 8.450.000 | 23-08-2013 | Ver Detalle del Pago |