Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002599
Monto de la Factura
₲ 8.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86748
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
13/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70875
Monto Contrato
₲ 77.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.803.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.803.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250924
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, AIRE ACONDICIONADO Y TELEVISOR
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5