| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 249772 | 001-002-0000005 | ₲ 9.000.000 | ₲ 9.000.000 | 24-05-2013 | Ver Detalle del Pago |