Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41977
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EUGENIO MARTINEZ MALATESTA
RUC
783219-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69543
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.558.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249772
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CRISTAL TEMPLADO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3