| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249439 | 001-001-0000095 | ₲ 7.038.900 | ₲ 7.038.900 | 15-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249439 | 001-001-0000094 | ₲ 7.260.000 | ₲ 7.260.000 | 15-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249439 | 001-001-0000093 | ₲ 13.910.000 | ₲ 13.910.000 | 15-10-2013 | Ver Detalle del Pago |