Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 7.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-74445
Monto Contrato
₲ 28.208.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.826.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.826.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINAS PESADAS Y EQUIPOS VARIOS PARA LA CIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1