| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249384 | 001-003-0000154 | ₲ 28.014.000 | ₲ 28.014.000 | 09-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249384 | 001-003-0000157 | ₲ 3.230.000 | ₲ 3.230.000 | 09-09-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249384 | 001-003-0000155 | ₲ 24.975.000 | ₲ 24.975.000 | 09-09-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249384 | 001-003-0000115 | ₲ 18.680.000 | ₲ 18.680.000 | 09-09-2013 | Ver Detalle del Pago |