Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000155
Monto de la Factura
₲ 24.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98198
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2013
Fecha de la Transferencia
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-71730
Monto Contrato
₲ 74.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.227.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.227.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249384
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS PARA LA CIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1