| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249381 | 11 | ₲ 2.310.000 | ₲ 2.310.000 | 23-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249381 | 001-001-0001526 | ₲ 30.310.000 | ₲ 30.310.000 | 15-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249381 | 001-001-0001561 | ₲ 11.550.000 | ₲ 11.550.000 | 11-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249381 | 001-001-0001559 | ₲ 40.000.000 | ₲ 40.000.000 | 11-07-2013 | Ver Detalle del Pago |