Datos del Pago
Nro. de Factura
11
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139214
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70504
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.156.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.156.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249381
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CURRIER INTERNACIONAL PARA LA CIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1