| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249338 | 001-003-0000222 | ₲ 137.500 | ₲ 137.500 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249338 | 001-003-0000222 | ₲ 550.000 | ₲ 550.000 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249338 | 001-003-0000254 | ₲ 1.348.000 | ₲ 1.348.000 | 22-11-2013 | Ver Detalle del Pago |