Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000254
Monto de la Factura
₲ 1.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123253
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.348.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70180
Monto Contrato
₲ 2.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.028.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.028.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1