| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249040 | 001-001-0006394 | ₲ 715.500 | ₲ 715.500 | 20-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249040 | 001-001-0006383 | ₲ 741.250 | ₲ 741.250 | 20-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249040 | 001-001-0006283 | ₲ 1.875.000 | ₲ 1.875.000 | 30-05-2013 | Ver Detalle del Pago |