Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006283
Monto de la Factura
₲ 1.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46888
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70784
Monto Contrato
₲ 3.331.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.234.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.234.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1