| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 248742 | 001-001-0000697 | ₲ 2.357.985 | ₲ 2.357.985 | 30-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 248742 | 001-001-0000555 | ₲ 1.488.000 | ₲ 1.488.000 | 18-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 248742 | 001-001-0000554 | ₲ 33.485.100 | ₲ 33.485.100 | 18-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 248742 | 001-001-0000498 | ₲ 3.000.030 | ₲ 3.000.030 | 27-08-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 248742 | 001-001-0000120 | ₲ 3.445.500 | ₲ 3.445.500 | 05-06-2013 | Ver Detalle del Pago |