Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 33.485.100
Nro. Solicitud de Transferencia
101440
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.485.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
123/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-72115
Monto Contrato
₲ 43.776.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.630.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.630.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248742
Nombre de la Licitación
Adq.Medicamentos, Instrumentales y Reactivos para Criminalística
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional