| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 248679 | 002-001-0000023 | ₲ 35.584.450 | ₲ 35.584.450 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago |