Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 248679 | 002-001-0000023 | ₲ 35.584.450 | ₲ 35.584.450 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago |