Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 35.584.450
Nro. Solicitud de Transferencia
41033
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.584.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA BECONI DURE
RUC
869179-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-72787
Monto Contrato
₲ 35.584.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.840.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.840.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248679
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina (AD-REFERENDUM)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2