Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 248323 | 001-001-0000024 | ₲ 8.319.100 | ₲ 8.319.100 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago |