Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 8.319.100
Nro. Solicitud de Transferencia
46756
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.319.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sofia Edith Vargas Talavera
RUC
1003265-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-71516
Monto Contrato
₲ 8.319.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.911.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.911.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248323
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6