| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247494 | 001-001-0002179 | ₲ 35.466.000 | ₲ 35.466.000 | 04-12-2013 | Ver Detalle del Pago |