Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002179
Monto de la Factura
₲ 35.466.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123779
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.466.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70231
Monto Contrato
₲ 35.466.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.727.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.727.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247494
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4